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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040002
Nro. de Timbrado
12317021
Monto de la Factura
₲ 14.833.075
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.105.985
IVA
₲ 1.348.461
Retención DNCP
₲ 52.860
Retención IVA
₲ 404.538
Retención Renta
₲ 269.692
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-150023
Monto Contrato
₲ 14.833.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.833.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325380
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo