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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016500
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 18.367.500
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.467.158
IVA
₲ 1.669.773
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 500.932
Retención Renta
₲ 333.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-149093
Monto Contrato
₲ 28.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.629.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336590
Nombre de la Licitación
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo