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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005794
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
28/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-150225
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.800.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.675.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325246
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo