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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012000050
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 9.203.220
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.752.095
IVA
₲ 836.656
Retención DNCP
₲ 32.797
Retención IVA
₲ 250.997
Retención Renta
₲ 167.331
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11-17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-142861
Monto Contrato
₲ 9.203.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.203.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.752.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325313
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo