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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005418
Nro. de Timbrado
12172403
Monto de la Factura
₲ 12.595.625
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.978.211
IVA
₲ 11.221.557
Retención DNCP
₲ 44.886
Retención IVA
₲ 343.517
Retención Renta
₲ 229.011
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-149149
Monto Contrato
₲ 12.595.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.595.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.978.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo