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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008246
Nro. de Timbrado
12383418
Monto de la Factura
₲ 7.911.000
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.217
IVA
₲ 719.182
Retención DNCP
₲ 28.192
Retención IVA
₲ 215.755
Retención Renta
₲ 143.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
23/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-149184
Monto Contrato
₲ 7.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.523.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325386
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo