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Datos del Pago
Nro. de Factura
022059
Monto de la Factura
₲ 2.861.500
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.432
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
06-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70089
Monto Contrato
₲ 82.857.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.910.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.910.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249472
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; papel fotocopiadora; cartuchos tinta y toner.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia