- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000600
Monto de la Factura
₲ 8.014.541
Nro. de Orden de Pago
42559
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.334.495
IVA
₲ 728.595
Retención DNCP
₲ 28.561
Retención IVA
₲ 218.579
Retención Renta
₲ 145.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
063-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-79755
Monto Contrato
₲ 105.474.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.872.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.551.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251682
Nombre de la Licitación
Alquiler de equipos de impresion para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap