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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 30.984.347
Nro. de Orden de Pago
43288
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.465.550
IVA
₲ 2.816.759
Retención DNCP
₲ 110.417
Retención IVA
₲ 845.028
Retención Renta
₲ 563.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
059-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80246
Monto Contrato
₲ 32.443.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.984.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.465.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261516
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cableado electrico de potencia en Planta Degremont
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap