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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 97.625.000
Nro. de Orden de Pago
40129
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.839.600
IVA
₲ 8.875.000
Retención DNCP
₲ 347.900
Retención IVA
₲ 2.662.500
Retención Renta
₲ 1.775.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
032-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-73167
Monto Contrato
₲ 97.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.839.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253422
Nombre de la Licitación
adquisicion de valvulas ventosa
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap