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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 39.690.000
Nro. de Orden de Pago
40823
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.744.468
IVA
₲ 3.608.182
Retención DNCP
₲ 141.441
Retención IVA
₲ 1.082.455
Retención Renta
₲ 721.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
033-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-73692
Monto Contrato
₲ 39.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.744.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252855
Nombre de la Licitación
Reparacion Tanque Elevado de Caaguazu
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap