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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 77.843.750
Nro. de Orden de Pago
41258
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.027.990
IVA
₲ 7.076.705
Retención DNCP
₲ 277.407
Retención IVA
₲ 2.123.012
Retención Renta
₲ 1.415.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ
RUC
4349050-6
Número de Contrato
082-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-81707
Monto Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.404.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263712
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico con tapa y logotipo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap