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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 30.519.500
Nro. de Orden de Pago
42142
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.023.490
IVA
₲ 2.774.500
Retención DNCP
₲ 108.760
Retención IVA
₲ 832.350
Retención Renta
₲ 554.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
008-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-70460
Monto Contrato
₲ 30.519.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.519.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.023.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248602
Nombre de la Licitación
Refaccion sala de envasado de Agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap