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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007242
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. de Orden de Pago
42067
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.039
IVA
₲ 1.253.636
Retención DNCP
₲ 49.143
Retención IVA
₲ 376.091
Retención Renta
₲ 250.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
077-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80674
Monto Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.114.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251953
Nombre de la Licitación
Adquisición de contactores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap