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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Nro. de Timbrado
12193168
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
4303
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-140569
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros y Otros
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas