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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 35.422.000
Nro. de Orden de Pago
5651
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.685.678
IVA
₲ 3.220.182
Retención DNCP
₲ 126.231
Retención IVA
₲ 966.055
Retención Renta
₲ 644.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138938
Monto Contrato
₲ 35.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.685.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas