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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Nro. de Timbrado
12161386
Monto de la Factura
₲ 101.920.000
Nro. de Orden de Pago
12013
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.924.067
IVA
₲ 9.265.454
Retención DNCP
₲ 363.206
Retención IVA
₲ 2.779.636
Retención Renta
₲ 1.853.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-147505
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.646.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336599
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - BLOQUE 1 Y 2
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado