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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Nro. de Timbrado
12479765
Monto de la Factura
₲ 12.885.000
Nro. de Orden de Pago
5946
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.253.401
IVA
₲ 1.171.364
Retención DNCP
₲ 45.917
Retención IVA
₲ 351.409
Retención Renta
₲ 234.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-150455
Monto Contrato
₲ 12.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.253.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas