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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Nro. de Timbrado
12474359
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.059
IVA
₲ 776.364
Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 232.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-148145
Monto Contrato
₲ 119.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.094.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.287.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336043
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON - PRIMERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural