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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026190
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.400.593
Nro. de Orden de Pago
4342
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.920
IVA
₲ 218.236
Retención DNCP
₲ 8.555
Retención IVA
₲ 65.471
Retención Renta
₲ 43.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-141589
Monto Contrato
₲ 16.769.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.769.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.947.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas