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Datos del Pago
Nro. de Factura
1783_1784
Nro. de Timbrado
12089635
Monto de la Factura
₲ 5.759.650
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.621.879
IVA
₲ 523.605
Retención DNCP
₲ 22.578
Retención IVA
Retención Renta
₲ 115.193
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
12_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146778
Monto Contrato
₲ 5.759.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.759.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.621.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Comunicaciones
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas