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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007094
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. de Orden de Pago
5748
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.450.516
IVA
₲ 1.668.182
Retención DNCP
₲ 65.393
Retención IVA
₲ 500.455
Retención Renta
₲ 333.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-142662
Monto Contrato
₲ 18.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.450.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas