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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052818
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
11976
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-147794
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado