- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000313-314
Monto de la Factura
₲ 43.552.400
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.417.541
IVA
₲ 3.959.309
Retención DNCP
₲ 155.205
Retención IVA
₲ 1.187.793
Retención Renta
₲ 791.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
05_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89927
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.996.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.320.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274495
Nombre de la Licitación
Servicios, mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas