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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 13.212.000
Nro. de Orden de Pago
4252
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.564.372
IVA
₲ 1.201.091
Retención DNCP
₲ 47.083
Retención IVA
₲ 360.327
Retención Renta
₲ 240.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-92154
Monto Contrato
₲ 26.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.212.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas