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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
4108
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.917.271
IVA
₲ 1.043.636
Retención DNCP
₲ 40.911
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 208.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87931
Monto Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.304.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas