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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
3117
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89691
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.748.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276311
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas