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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. de Orden de Pago
3245
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.036
IVA
₲ 443.182
Retención DNCP
₲ 17.373
Retención IVA
₲ 132.955
Retención Renta
₲ 88.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89691
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.748.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276311
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas