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Datos del Pago
Nro. de Factura
7130
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.ARANA E HIJOS S.R.L.
RUC
80049073-8
Número de Contrato
684
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-64878
Monto Contrato
₲ 5.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera