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Datos del Pago
Nro. de Factura
1503
Monto de la Factura
₲ 18.855.490
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.837.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.422
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 942.774
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-65177
Monto Contrato
₲ 28.855.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.198.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246608
Nombre de la Licitación
Trabajos de iluminacion y hermoseamiento del Portal Departamental_ PLURI ANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera