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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004325
Nro. de Timbrado
13280424
Monto de la Factura
₲ 27.360.000
Nro. de Orden de Pago
19381
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.771.130
IVA
Retención DNCP
₲ 96.506
Retención IVA
₲ 746.182
Retención Renta
₲ 746.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177369
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.771.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional