- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Nro. de Timbrado
14056249
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
20432
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-181813
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS, ENSERES, BASCULAS Y EXTINTORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional