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Datos del Pago
Nro. de Factura
21052,21053
Nro. de Timbrado
14097284
Monto de la Factura
₲ 149.292.000
Nro. de Orden de Pago
5538
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.622.206
IVA
Retención DNCP
₲ 526.294
Retención IVA
₲ 4.071.600
Retención Renta
₲ 4.071.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-193236
Monto Contrato
₲ 149.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.291.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.622.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn