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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000135
Nro. de Timbrado
14080477
Monto de la Factura
₲ 4.079.000
Nro. de Orden de Pago
5549
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.122
IVA
Retención DNCP
₲ 14.388
Retención IVA
₲ 111.245
Retención Renta
₲ 111.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-195417
Monto Contrato
₲ 4.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.842.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS DE A.A.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn