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Datos del Pago
Nro. de Factura
90,91,92
Nro. de Timbrado
13906051
Monto de la Factura
₲ 116.839.686
Nro. de Orden de Pago
6137
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.353.449
IVA
Retención DNCP
₲ 412.125
Retención IVA
₲ 3.186.537
Retención Renta
₲ 3.186.537
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 701.038
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191191
Monto Contrato
₲ 116.839.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.839.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.353.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382759
Nombre de la Licitación
Remodelacion de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn