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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021195
Nro. de Timbrado
11733785
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
11216
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-129783
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC E IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado