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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
11835252
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.786
IVA
₲ 1.322.727
Retención DNCP
₲ 51.851
Retención IVA
₲ 396.818
Retención Renta
₲ 264.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL MOLINAS PEREIRA
RUC
3710666-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-129624
Monto Contrato
₲ 14.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311653
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ESTACION TOTAL
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes