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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005621
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 14.419.800
Nro. de Orden de Pago
5134
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.712.968
IVA
₲ 1.310.891
Retención DNCP
₲ 51.387
Retención IVA
₲ 393.267
Retención Renta
₲ 262.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-123311
Monto Contrato
₲ 14.419.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.419.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.712.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307673
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas