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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005362
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 4.698.000
Nro. de Orden de Pago
5072
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.467.713
IVA
₲ 427.091
Retención DNCP
₲ 16.742
Retención IVA
₲ 128.127
Retención Renta
₲ 85.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121294
Monto Contrato
₲ 19.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.143.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.204.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas