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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 3.530.500
Nro. de Orden de Pago
3866
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.441
IVA
₲ 320.955
Retención DNCP
₲ 12.581
Retención IVA
₲ 96.287
Retención Renta
₲ 64.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02-02-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121396
Monto Contrato
₲ 3.530.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.357.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas