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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000115
Nro. de Timbrado
11566672
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
11218
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIA BENITEZ MONTIEL
RUC
580296-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-129750
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC E IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado