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Datos del Pago
Nro. de Factura
5943
Nro. de Timbrado
11733616
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.852.172
IVA
₲ 941.818
Retención DNCP
₲ 36.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 188.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
8_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-125245
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.070.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307730
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelerias para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas