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Datos del Pago
Nro. de Factura
1439_1440
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 39.959.650
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.899
IVA
₲ 3.632.695
Retención DNCP
₲ 142.402
Retención IVA
₲ 1.089.809
Retención Renta
₲ 726.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
03_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121547
Monto Contrato
₲ 39.959.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.959.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.000.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307816
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles e insumos para oficinas
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas