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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
11327654
Monto de la Factura
₲ 8.410.000
Nro. de Orden de Pago
3847
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.757
IVA
₲ 764.545
Retención DNCP
₲ 29.970
Retención IVA
₲ 229.364
Retención Renta
₲ 152.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
03-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121168
Monto Contrato
₲ 17.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.590.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas