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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005322
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. de Orden de Pago
3817
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.883
IVA
₲ 54.000
Retención DNCP
₲ 2.117
Retención IVA
₲ 16.200
Retención Renta
₲ 10.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120834
Monto Contrato
₲ 5.285.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.285.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas