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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001514
Nro. de Timbrado
15025968
Monto de la Factura
₲ 9.320.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.770.544
IVA
₲ 847.272
Retención DNCP
₲ 32.874
Retención IVA
₲ 254.182
Retención Renta
₲ 254.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
RUC
80003592-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-21-202472
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356848
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación