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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
4080
Fecha de Orden de Pago
30-11-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.414.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22001-11-45420
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.414.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227198
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalizacion de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion