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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 115.763.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.342.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102607
Monto Contrato
₲ 115.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.763.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.342.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay