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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.509.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-103164
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMBARCACION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay