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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.145
IVA
₲ 146.364
Retención DNCP
₲ 5.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PRE 546/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-74517
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.786.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.275.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248593
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar